北京交通展开研讨院的首要责任是展开北京城市交通展开战略、方针和规划的研讨；盯梢研讨城市交通热门和瓶颈问题；安排协调有关交通研讨安排的研讨作业，并归纳研讨效果向政府提交施行对策计划；聚集和发布城市交通信息，编写城市交通展开年度陈述；在城市交通展开的重大问题上为市政府决议计划供给依据；展开交通职业节能减排战略、规划、方针的研讨；编制本市交通职业节能减排规范；承当本市交通职业节能减排方针责任分化以及节能减排监测、计算、检测、点评等方面的作业；展开交通职业节能减排方针宣扬、技能推广、交流与协作等相关作业。
本部分行政编制0人，实有人数0人；作业编制95人，编内实有人数69人，编外及博士后人员共27人，无离退休人员。
2020年度本年收入算计12210.72万元，比上年削减2025.06万元，下降14.23%，其间：财政拨款收入5731.82万元，占收入算计的46.94%；上级补助收入0万元，占收入算计的0%；作业收入5135.67万元，占收入算计的42.06%；运营收入0万元，占收入算计的0%；隶属单位上缴收入0万元，占收入算计的0%；其他收入1343.23万元，占收入算计的11%。
2020年度本年开销算计10797.88万元，比上年削减603.27万元，下降5.29%，其间：根本开销3569.21万元，占开销算计的33.05%；项目开销7228.67万元，占开销算计的66.95%；上缴上级开销0万元，占开销算计的0%；运营开销0万元，占开销算计的0%；对隶属单位补助开销0万元，占开销算计的0%。
2020年度财政拨款收、支总计5731.82万元，比上年削减715.17万元，下降11.09%。首要原因：贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节俭，压减一般性开销、非紧迫非必要开销及医疗稳妥缴费开销削减。
2020年度一般公共预算财政拨款开销5691.01万元，首要用于以下方面(按大类)：科学技能开销881.89万元，占本年财政拨款开销15.50%；社会保证和作业开销264.26万元，占本年财政拨款开销4.64%；卫生健康开销109.03万元，占本年财政拨款开销1.92%；城乡社区开销4435.83万元，占本年财政拨款开销77.94%。。
1、“科学技能开销”(类)2020年度决算881.89万元，比2020年年头预算削减618.11万元，削减41.21%。其间：
“运用研讨”(款，下同)2020年度决算881.89万元，比2020年年头预算削减618.11万元，削减41.21%。首要原因：压减一般性开销及非紧迫非必要开销。
2、“社会保证和作业开销”(类)2020年度决算264.26万元，与2020年年头预算相等。其间：
“行政作业单位养老开销”(款)2020年度决算264.26万元，与2020年年头预算相等。
3、“卫生健康开销”(类)2020年度决算109.04万元，比2020年年头预算削减19.96万元，削减15.47%。其间：
“行政作业单位医疗”(款)2020年度决算109.04万元，比2020年年头预算削减19.96万元，削减15.47%，首要原因受疫情影响，社保出台阶段性优惠方针减征员工医疗稳妥。
4、“城乡社区开销”(类)2020年决算4435.83万元，比2020年年头预算削减308.97万元，削减6.51%，其间：
“城乡社区规划与办理”(款)2020年决算4435.83万元，比2020年年头预算削减308.97万元，削减6.51%，首要原因：压减一般性开销及非紧迫非必要开销。
2020年本部分运用一般公共预算财政拨款安排根本开销2240.13万元，运用政府性基金财政拨款安排根本开销0万元，运用国有本钱运营预算财政拨款安排根本开销0万元，其间：(1)薪酬福利开销包含根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、其他社会保证缴费、其他薪酬福利等开销；(2)产品和服务开销包含作业费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付事务费、工会经费、福利费、公事用车作业保护费、其他交通费、其他产品和服务等开销；(3)对个人和家庭补助开销包含离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包含作业设备置办、专用设备置办等。
“三公”经费包含本部分所属0个行政单位、0个参照公事员法办理作业单位、1个作业单位。2020年“三公”经费财政拨款决管用16.39万元，比2020年“三公”经费财政拨款年头预算18.02万元削减1.63万元。其间：
3.公事用车置办及作业保护费。2020年决管用16.39万元，比2020年年头预管用18.02万元削减1.63万元。其间，公事用车置办费2020年决管用13.89万元，与2020年年头预管用13.89万元相等。2020年因原公车排放不合格，置办(更新)1辆，车均置办费13.89万元。公事用车作业保护费2020年决管用2.50万元，比2020年年头预管用4.13万元削减1.63万元，首要原因：我院公车均为近年更新置办，车况较好，故修理费等公车作业保护费削减。2020年公事用车作业保护费中，公事用车加油0.5万元，公事用车修理0.37万元，公事用车稳妥1.32万元，公事用车其他开销0.31万元。2020年公事用车保有量3辆，车均作业保护费0.83万元。
2020年本部分政府收购开销总额1694.29万元，其间：政府收购货品开销21.16万元，政府收购工程开销0万元，政府收购服务开销1673.14万元。颁发中小企业合同金额1669.51万元，占政府收购开销总额的98.54%，其间：颁发小微企业合同金额1085万元，占政府收购开销总额的64.04%。
2020年本部分车辆3台，54.89万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，单位价值100万元以上的专用设备14台(套)。
1.“三公”经费：是指单位经过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及作业费和公事招待费。其间，因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销；公事用车置办及作业费指单位公事用车置办开销(含车辆置办税、牌照费)及单位按规则保存的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、稳妥费、安全奖赏费等开销；公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。
2.机关作业经费：是指行政单位(含参照公事员法办理作业单位)运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销，包含作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车作业保护费以及其他费用。
3.政府收购：指各级国家机关、作业单位和集体安排，运用财政性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额规范以上的货品、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将归于本身责任规模且合适经过市场化办法供给的服务事项，依照政府收购办法和程序，交由契合条件的服务供货商承当，并依据服务数量和质量等要素向其付出费用的行为。
5.根本开销：指为保证安排正常作业、完结日常作业使命而发生的人员开销和共用开销。
6.项目开销：指在根本开销之外为完结特定行政使命或作业展开方针所发生的开销。
北京交通展开研讨院对2020年度部分项目开销施行绩效点评，点评项目27个，占部分项目总数的79.41%，触及预算资金9523.51万元。其间，部分点评项目1个，触及金额522.97万元，点评得分85.02分，点评等级为“良”；单位自评项目26个，触及金额9000.54万元，点评得分均在90(含)以上，点评等级为“优”。全体来看，被点评项目绩效方针完结状况较好，项目施行获得实践成效，全体点评效果较好。
本次对“2020年北京市交通范畴节能减排计算与监测渠道建造(二期)运维”1个项目施行了部分点评。绩效点评陈述状况如下：
为贯彻落实《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》(京政办发〔2013〕7号)中有关节能减排作业使命要求，北京交通展开研讨院于2015年展开北京市交通范畴节能减排计算与监测渠道建造(二期)，2017年8月完结建造。2019年8月渠道质保期完毕，为继续发挥渠道效果，一起保证渠道安全、牢靠、高效地作业，最大极限地保证信息的机密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性，防止各种潜在的要挟，北京交通展开研讨院申请了“北京市交通范畴节能减排计算与监测渠道建造(二期)运维”项目经费，展开运维作业。
2020年度，项目计划内容包含软件体系及数据资源保护服务，服务器及存储设备、网络安全、机房环境保护，专项设备保护，大数据渠道保护，相关机房用电设备作业保护作业实践电耗费用付出五个方面。
经过项目施行，到2020年12月底，首要完结了软件体系及数据资源保护，构成《应急处置预案》《体系巡检陈述》《毛病处理保护服务陈述》《运维值守记载表》等；完结了服务器及存储设备、网络安全、机房环境保护，构成《巡检陈述》《年度总结陈述》《毛病处理保护服务陈述》《运维值守记载表》等；完结了专项设备保护，构成《巡检陈述》《财物清查陈述》《修理记载表》《运维质量剖析陈述》等；完结了大数据渠道保护，构成《日常巡检陈述》《财物清查陈述》《修理记载表》《月度运维陈述》等；依据主机体系、网络设备、安全设备等机房用电设备作业保护作业实践电耗状况付出了电费。
2020年度，项目年头批复预算667.11万元，年中压减一般性开销，全年实践到位资金522.97万元。到2020年12月31日，项目实践开销522.97万元，预算实行率为100%。
保证北京市交通范畴节能减排计算与监测渠道建造(二期)网络相关硬件设备安全作业，提早发现并消除信息体系存在的安全脆弱性和面对的危险，下降特别事务需求和运营保证需求时期安全事情发生的可能性，完结事务运用的接连作业服务。保证机房各体系正常作业。保证渠道、数据办理及信息化软件正常作业，促进事务流程优化与提高，操作体系、运用体系和中间件软件保护与晋级。保证渠道数据处理实时、高效、牢靠作业，促进事务流程优化与提高。保证公交1037部、市郊477部、省际220部、旅行441部、租借2370部、货运车358部、社会车辆6060部车载能耗搜集设备的作业正常，数据传输安稳，及其他42件专项设备运用正常。
为深化贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目开销绩效预算办理变革的定见的告诉》(京财预〔2017〕2944号)等文件精力，依据《北京市项目开销绩效点评办理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)(以下简称“京财绩效2146号文”)文件要求，成立了点评作业组，安排对该项目施行过后绩效点评。本次点评，聚集2020年北京市交通范畴节能减排计算与监测渠道建造(二期)作业状况、项目运维资金运用状况，环绕决议计划、进程、产出及效益状况展开点评。旨在经过点评总结经验，发现问题，剖析原因，提出改善主张，为相关部分科学决议计划、规范办理供给参阅。
本次点评本着问题导向、体系点评、科学客观、讲究绩效的准则，选用全面点评和要点点评相结合、现场点评和非现场点评相结合、定性剖析与定量剖析相结合的办法，运用檀卷研讨、比较剖析、专家咨询等办法，对项目决议计划、进程、产出、效益四方面进行归纳点评。
依据京财绩效2146号文相关精力，结合项目特色，在与专家组充沛交流的基础上，点评作业组细化了项目绩效点评目标体系。点评目标体系总分值为100分，其间项目决议计划10分，项目进程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效点评归纳绩效等级分为4个等级：
预备阶段(2021年3月中下旬-5月上旬)：在清晰部分2021年绩效点评要求的前提下，点评安排组成了点评作业组，教导项目单位预备绩效材料；在与项目单位充沛交流的基础上，进行项目材料搜集、收拾和剖析等作业，构成开始剖析陈述；完结专家遴选、专家作业手册拟定、专家训练等相关作业，组成绩效点评专家组。
施行阶段(2021年5月中旬)：在材料搜集和收拾剖析的基础上，点评作业组于2021年5月11日下午安排举行专家点评会，专家组经过听取汇报、质询、查阅材料等办法，了解项目的实行状况，对项目进行归纳点评，出具专家定见主张。
点评剖析阶段(2021年5月下旬)：点评作业组依据搜集到的项目相关材料以及专家组定见，对项目决议计划、办理、绩效状况进行归纳剖析，依照规则的文本格式和内容编撰绩效点评陈述，提交相关单位交换定见。一起，依据反应定见，在规则时间内批改绩效点评陈述，构成正式稿报送。
经过点评，项目归纳得分85.02分，归纳绩效鉴定定论为“良”，项目评分状况详见下图。
项目立项依据较充沛，决议计划程序规范。项目年度绩效方针较为合理，绩效目标较为清晰，目标的细化、量化程度存在必定缺乏。项目预算编制程序较为规范，资金分配与作业要点根本匹配，但测算进程和核算依据需进一步清晰。
项目资金下达及时、足额下达，预算实行率到达100%。项目财政及事务办理相关准则、安排安排较为健全，检验办理准则、安排施行计划需进一步完善。项目准则实行较为有用，投标收购、资金批阅及付出程序、进程管控较为规范，合同办理及检验办理规范性仍需提高。
项目运维周期为12个月，到2021年4月，整个周期的运维作业根本按预期完结，周期产出数量完结状况较好，但也由于周期问题，至2020年12月底实践仅完结了阶段性运维作业，影响了年度内产出数量完结功率。项目完结质量较好、运维契合检验要求，效果检验作业需进一步规范化。项目各环节作业展开较为及时，各项内容可以按合同约好进展完结。项目全体开销未超预算批复规模，本钱操控状况较好。
项目施行有用保证了北京市交通范畴节能减排计算与监测渠道建造(二期)体系实时、高效、安全牢靠作业，经过渠道为多个政府部分、百家企业、12大交通职业供给了很多数据源，较好支撑了交通办理单位方针发布与监管，有关部分对渠道的满意度较高。全体上，项目的施行发生了活跃内部影响和社会效益，但反映效益和满意度材料尚不行充沛，需进一步充沛可视化的数据、信息，以充沛展示项目效益。
项目各分项内容运维费用额度确认依据、费用规范及测算进程不行清晰；预算编制的精密化程度，资金分配的科学性、合理性需进一步提高。
项目未拟定清晰的年度详细施行计划，现有运维计划归于技能计划，项目施行短少有用辅导文件，检验办理规范性和精密度仍需提高。
项目运维作业产出状况较好，关于北京市交通范畴节能减排计算与监测渠道建造(二期)发生的直接效益明显，但反映渠道支撑交通办理单位方针发布与监管的相关效益材料及可视化数据不行充沛，项目单位关于项目效益材料搜集、收拾、剖析投入还不行，服务目标满意度状况较难进行量化查核。
完善绩效目标，进一步细化项目预算编制，提高预算编制及资金分配的科学合理性。
一是完善项目运维计划，清晰车辆设备保护数量确认的依据、准则；结合2020年度运维作业展开状况拟定后续年度项目施行计划。二是完善合同办理机制，提高合同办理的规范性和合同实行的有用性。三是重视项目细节办理，提高办理功率。
加强对项目渠道数据运用转化及效益完结状况，项目支撑有关部分方针拟定、政务信息发布、新闻发布等的上报及被采用状况的整理总结，并依据调查效果进一步批改后续作业计划、计划，保证项目效益继续发挥。
本次将部分2020年度触及单位自评的18个财政拨款项目归入揭露规模。《项目开销绩效自评表》详见附件二。